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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-11-25 09:53

算稅時不減掉待抵扣的金額  這個沒認(rèn)證呢不是進(jìn)項(xiàng)   是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

檸萌 追問

2019-11-25 09:56

算稅時沒減待抵扣金額,只是做賬時,做了這筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表上就不對了,最后的金額是應(yīng)該交的增值稅減去待認(rèn)證金額,

玲老師 解答

2019-11-25 10:26

報表是對的 報表要算上待抵扣這個金額  你看一下應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬就清楚了

檸萌 追問

2019-11-25 10:41

我以為是我弄錯了,是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??

玲老師 解答

2019-11-25 10:47

是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 二級科目

檸萌 追問

2019-11-25 10:51

好的,現(xiàn)在不是11月了嘛,報10月稅,繳納了增值稅和附加稅印花稅了。11月繳納的,是不是得做在11月賬里,那10月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提,11月繳納的。該怎么做賬?

玲老師 解答

2019-11-25 11:00

借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交稅費(fèi)貸銀行存款 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

檸萌 追問

2019-11-25 11:21

印花稅也要計(jì)提嗎?

玲老師 解答

2019-11-25 11:25

實(shí)務(wù)中印花不是當(dāng)月交的也計(jì)提了

檸萌 追問

2019-11-25 11:25

額。好吧。

玲老師 解答

2019-11-25 11:44

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

檸萌 追問

2019-11-25 12:10

那計(jì)提增值稅附加稅時是不是附件,附上這個月繳納增值稅的繳款憑證

玲老師 解答

2019-11-25 12:17

交款時附 繳款憑證

玲老師 解答

2019-11-25 12:19

增值稅是確認(rèn)收入時就做了

檸萌 追問

2019-11-25 12:22

意思確認(rèn)收入時做的那個就已經(jīng)算是計(jì)提增值稅了?

檸萌 追問

2019-11-25 12:23

我都懵了,現(xiàn)在就是我做10月份賬,10增值稅和印花稅附加稅都在11月14號繳納了。我該怎么做賬,

玲老師 解答

2019-11-25 12:29

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)  
  期末交稅轉(zhuǎn)賬 借 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交稅費(fèi)

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