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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

老江老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-26 10:56

你好
1月份科目余額表，平嗎？
如果科目余額表是平的，那就是報(bào)表的公式有問(wèn)題

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-11-26 11:09

這應(yīng)該是平的吧老師

老江老師 解答

2019-11-26 11:10

沒(méi)問(wèn)題
報(bào)表不平？憑證記賬沒(méi)？

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-11-26 11:13

老師說(shuō)的憑證記賬是期末過(guò)賬的意思嗎

老江老師 解答

2019-11-26 11:14

是的，期末過(guò)賬之后，再生成報(bào)表

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-11-26 11:14

過(guò)賬了也結(jié)損益期末結(jié)完賬，然后資產(chǎn)負(fù)債表不平

老江老師 解答

2019-11-26 11:15

把資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)出，把科目余額表導(dǎo)出，核對(duì)一下，看哪個(gè)項(xiàng)目有問(wèn)題

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-11-26 11:54

是公式的問(wèn)題是嗎

老江老師 解答

2019-11-26 11:59

一般情況下是公式的問(wèn)題！

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-11-26 12:01

跟業(yè)務(wù)模塊有關(guān)系嗎？或者記賬分錄問(wèn)題？

老江老師 解答

2019-11-26 12:02

不會(huì)
他是取科目余額，與業(yè)務(wù)模塊無(wú)關(guān)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 1月份科目余額表，平嗎？ 如果科目余額表是平的，那就是報(bào)表的公式有問(wèn)題
2019-11-26 10:56:54
你還是要確認(rèn)初始數(shù)據(jù)是平的嗎
2023-12-08 16:05:05
不行，重新建賬，需要科目余額表（帶所有級(jí)次的），或者用科目明細(xì)賬也行，必須把余額錄入作為期初數(shù)據(jù)
2019-09-23 10:50:00
你好！資產(chǎn)負(fù)債表需要在本月結(jié)轉(zhuǎn)之后才能平哦。
2019-05-22 18:29:46
你好，你需要錄入明細(xì)賬才行
2018-06-29 08:32:09
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