煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:27

郭老師，遇到您答疑真好！我開紅字信息表，讓對(duì)方開紅字發(fā)票給我對(duì)吧？部分退貨也可以開吧？然后我做賬進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？不是做貸方進(jìn)項(xiàng)稅額？

郭老師 解答

2019-11-26 19:31

對(duì)的
可以開部分紅字
是的
你可以做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，不如直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:33

好的，那我做賬進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧，報(bào)稅也是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄是吧？

郭老師 解答

2019-11-26 19:34

對(duì)的，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:36

好的，郭老師，您都什么時(shí)候在線，我每次都想請(qǐng)您答疑。另外咱們系統(tǒng)大概什么時(shí)候升級(jí)好可以選擇老師呢？

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:37

感謝郭老師！最信任您了！

郭老師 解答

2019-11-26 19:39

感謝信任哈，我每天基本都在的
就是不一定能接到你的提問，你可以@我的，加一句別讓別的老師回答就可以
選老師的那個(gè)功能目前還不清楚技術(shù)老師那邊，我再問問哈

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:41

好嘞謝謝郭老師！辛苦您問問技術(shù)老師那邊！辛苦郭老師！

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:41

盼望早點(diǎn)恢復(fù)選老師功能

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:45

郭老師還想問您一下暫估入庫(kù)，這月貨到了，已經(jīng)銷售了，但采購(gòu)進(jìn)貨發(fā)票還沒到，要下月，那我這月做賬暫估入庫(kù)是嗎？怎樣分錄

郭老師 解答

2019-11-26 19:47

對(duì)的
暫估入庫(kù)
借庫(kù)存商品貸銀存/應(yīng)付帳款
按這個(gè)價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)成本

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:49

好的，按不含稅金額暫估是吧？然后下月收到進(jìn)貨發(fā)票，我做相反分錄沖暫估入庫(kù)，按發(fā)票做正確進(jìn)貨分錄您看對(duì)吧？另外這月的暫估入庫(kù)不影響正常銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？

郭老師 解答

2019-11-26 19:50

對(duì)的，暫估不用考慮稅
對(duì)的
不影響的

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:51

好的，感謝郭老師！今晚遇到您答疑很開心！祝您晚安喲

郭老師 解答

2019-11-26 19:55

不用客氣的，應(yīng)該的，早點(diǎn)休息

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:55

郭老師，您是我心中的女神！

煙花懿冷 追問

2019-11-26 19:55

感謝您對(duì)我的幫助！

郭老師 解答

2019-11-26 19:56

太客氣了哈，這都是應(yīng)該的