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賬實(shí)不相符，怎么調(diào)整？用一筆什么分錄調(diào)平？？

sherry

于2019-11-27 13:21 發(fā)布 ??973次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-11-27 13:22

你是什么科目賬實(shí)不符

sherry 追問

2019-11-27 13:35

貨幣資金—基本戶，還有其他貨幣資金——京東、財(cái)付通、天貓

樸老師解答

2019-11-27 13:40

差額是多少？為什么不一樣？隱瞞收入了嗎

sherry 追問

2019-11-27 14:20

樸老師解答

2019-11-27 14:27

為什么賬面余額比賬戶余額大，你的錢呢？

sherry 追問

2019-11-27 14:35

就是做錯(cuò)了，能不能一筆分錄調(diào)平？？

樸老師解答

2019-11-27 14:48

不能，你做錯(cuò)了你要返回去直接紅字沖銷然后按照正確的來(lái)做

sherry 追問

2019-11-27 15:08

正確的怎么做呢？因?yàn)榧敝鰣?bào)表，數(shù)據(jù)太多了

樸老師解答

2019-11-27 15:27

要知道怎么做的材質(zhì)怎么調(diào)整

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2021-07-25 18:42:56

您好！本題當(dāng)中，原來(lái)是采用使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)，變更為使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)，采用未來(lái)適用法，未來(lái)使用法本身不需要追溯調(diào)整的，而這個(gè)企業(yè)他錯(cuò)誤的做了一筆追溯調(diào)整的分錄：借：盈余公積2 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 18 管理費(fèi)用 20 貸：累計(jì)攤銷 40 這筆分錄，只有計(jì)入管理費(fèi)用20萬(wàn)元、累計(jì)攤銷里面20萬(wàn)元是正常計(jì)提2018年當(dāng)期要做的，其余部分都是不要做的，既然不要做而企業(yè)做了，那修正的分錄就是反沖即可。

2021-07-01 18:09:22

同學(xué)，你好累積影響數(shù)是列報(bào)前期的最早期初留存收益與現(xiàn)有金額的差額，即“從開始到上年年末”的累積數(shù)，即用的是2012年年末的金額計(jì)算，所以，甲公司該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更的累積影響數(shù)=[2 200-（2 000-2 000÷10）]×（1-25%）=300

2020-06-20 06:52:17

其實(shí)最簡(jiǎn)單的做法就是把上年那兩筆直接紅沖，涉及到損益類的換成以前年度損益調(diào)整再按正確的做分錄，涉及損益的仍然換成以前年度損益調(diào)整

2020-05-08 22:41:23

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