sherry 追問(wèn)

2020-02-29 15:12

不發(fā)工資的啦，老板要我在11月份的賬上做調(diào)整，那怎么分錄？？

辜老師 解答

2020-02-29 15:18

你這個(gè)是其他付款的借方余額，相當(dāng)于少扣了個(gè)人的社保，如果收不回的，只能轉(zhuǎn)入費(fèi)用了

sherry 追問(wèn)

2020-02-29 15:19

摘要怎么寫？？分錄是？？

sherry 追問(wèn)

2020-02-29 15:20

收不回了

辜老師 解答

2020-02-29 15:22

調(diào)整個(gè)人社保的余額，借：管理費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款

sherry 追問(wèn)

2020-02-29 15:22

是借管理費(fèi)用—社保 500.16，貸其它應(yīng)付款—社保個(gè)人部分 500.16嗎？？？

辜老師 解答

2020-02-29 15:23

是的，是這樣賬務(wù)處理的