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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-11-27 17:13

您好!只要轉(zhuǎn)進(jìn)項,不用所得稅是嗎

江家葉 追問

2019-11-27 17:15

老師好所得稅也要轉(zhuǎn)

江家葉 追問

2019-11-27 17:17

就是要把成本也轉(zhuǎn)出

宋生老師 解答

2019-11-27 17:18

你好!你可以看下課堂的講解
http://nz1l.cn/news-zhichang/detail_36173.html
失控發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄

做賬時轉(zhuǎn)出,次月申報申,進(jìn)項抵扣表里轉(zhuǎn)出哪筆進(jìn)項稅額,就可以。

借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)

不需要單獨做下面一筆分錄。到月末的時候?qū)ξ唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出就行了

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好!只要轉(zhuǎn)進(jìn)項,不用所得稅是嗎
2019-11-27 17:13:33
已經(jīng)之前轉(zhuǎn)出后面申報不需要再轉(zhuǎn)出
2020-07-11 10:48:39
你好 借成本費用 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-11 15:49:54
你好,需要對方開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,做進(jìn)項負(fù)數(shù),然后開具正確名稱的公司名稱發(fā)票
2017-12-25 12:00:03
您好,根據(jù)您的題目,150和30
2022-06-11 09:43:21
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