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老師好！我想咨詢一下，我公司借其他公司的款，然后支付的利息，3月份說不給我們開票我公司已經(jīng)下帳走的營業(yè)外支出，現(xiàn)在又給我們開發(fā)票過來，我如何下帳，分錄如何做？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-29 15:15

你好，把之前營業(yè)外支出分錄沖銷，然后根據(jù)取得的發(fā)票做利息分錄

氣若蘭芷追問

2019-11-29 15:16

是紅沖嗎？跨好幾個月了？還結(jié)賬了成本

鄒老師解答

2019-11-29 15:17

你好，是的
紅沖營業(yè)外支出，借；銀行存款等科目，貸；營業(yè)外支出
做利息支出分錄，借；財務(wù)費用，貸；銀行存款等科目

氣若蘭芷追問

2019-11-29 15:23

你說的紅沖的分錄應(yīng)該是:借：營業(yè)外支出負(fù)數(shù)
貸：銀行存款：負(fù)數(shù)

鄒老師解答

2019-11-29 15:24

你好，可以是
借；銀行存款等科目，貸；營業(yè)外支出（雙方都是正數(shù)）
也可以是，借；營業(yè)外支出，貸；銀行存款（雙方都是負(fù)數(shù)）
兩種方法都是可以的

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公允價值減去出售費用得到的凈額和可收回金額是問

您好，這個的話是一樣的答
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同學(xué)你好，像這種情況，即使老板是發(fā)票申報單上簽字，也無法免責(zé)，那只是一個情況證明，證明你是無奈之舉。但規(guī)則之外不講人情。要合同、業(yè)務(wù)證明資料（如發(fā)票單、送貨單、詢價等越全越好，根據(jù)具體業(yè)務(wù)準(zhǔn)備），開發(fā)票申請單，請款單，等，全程都要求有業(yè)務(wù)人員簽字，有老板審批。答

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