老師當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證是不是就不做賬，要是做了賬，當(dāng)月不全部認(rèn)證是不是開票系統(tǒng)的稅就和做的賬上面稅不一樣

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-29 22:06

您好
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證也應(yīng)該做賬開票系統(tǒng)的是銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)稅額本來就不一樣啊

天上紅緋追問

2019-11-29 22:11

老師發(fā)錯(cuò)了不是開票系統(tǒng)，是認(rèn)證發(fā)票的那個(gè)系統(tǒng)

bamboo老師解答

2019-11-29 22:11

那您沒有認(rèn)證的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就好了不做到進(jìn)項(xiàng)稅額科目

天上紅緋追問

2019-11-29 22:16

是不是把不認(rèn)證的全部轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，借待人證進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，然后全部認(rèn)證了在轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅

bamboo老師解答

2019-11-29 22:20

借：成本費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

天上紅緋追問

2019-11-29 22:26

明白了謝謝老師

bamboo老師解答

2019-11-29 22:29

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快