???? 追問

2019-11-30 14:36

一般納稅人

meizi老師 解答

2019-11-30 14:37

具體是什么明細(xì)科目  應(yīng)交增值稅下面有多個(gè)明細(xì)科目的

???? 追問

2019-11-30 14:38

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

meizi老師 解答

2019-11-30 14:40

你好  是三級(jí)科目銷項(xiàng)稅有余額嗎  你們正常月末都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎    一般納稅人是有三級(jí)科目的。 你具體是哪個(gè)科目明細(xì)有余額  才好判斷是什么原因。你得去查明原因才可以調(diào)整賬務(wù)的

???? 追問

2019-11-30 14:47

都結(jié)轉(zhuǎn)了

meizi老師 解答

2019-11-30 14:49

那你檢查金額是不是都是對(duì)的。 你處理賬務(wù)和金額是否有錯(cuò)誤。導(dǎo)致了余額。正常你結(jié)轉(zhuǎn)了 就算有沒有繳納的增值稅 也是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方放著的

???? 追問

2019-11-30 14:51

就是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的余額比實(shí)際應(yīng)該交的稅多 多的這部分查不出原因  多的這部分是以前遺留的，好多年的 應(yīng)該怎么處理呢

meizi老師 解答

2019-11-30 14:52

那你去檢查銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的金額。 你查下增值稅申報(bào)表和你賬上做的金額是不是有差異

???? 追問

2019-11-30 14:55

近幾年的都是正確的 以前的也查不出來了 就是查不出來這種情況應(yīng)該怎么辦呢

meizi老師 解答

2019-11-30 14:56

你好 這個(gè) 之前的申報(bào)表在嗎 這個(gè)稅務(wù)帳的話必須要知道原因才好調(diào)整的。

???? 追問

2019-11-30 15:02

以前的申報(bào)表稅務(wù)網(wǎng)上已經(jīng)打不出來了

meizi老師 解答

2019-11-30 15:04

你好 你們之前應(yīng)該有留底的申報(bào)表。我的建議是查清楚在做調(diào)整。稅務(wù)帳調(diào)整賬務(wù)必須要有根有據(jù)才對(duì)的