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送心意

職稱

2018-01-17 11:01

學(xué)員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  在計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

解答

2018-01-17 11:08

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 
 
老師,你這筆分錄正確嗎? 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 都在借方

解答

2018-01-17 11:14

@小雨:學(xué)員你好,如果當(dāng)月需要繳納增值稅,那應(yīng)交稅費-未交增值稅科目在貸方。

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學(xué)員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你現(xiàn)在是銷項稅小于進項稅,借方余額578,001.21就是留底稅額,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-11-20 13:49:20
同學(xué)您好,進項稅額的余額和銷項稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方
2021-10-08 20:14:25
你好!不是 增值稅期末余額=銷項稅貸方發(fā)生額-(進賬稅借方發(fā)生額-進項稅轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額)-期初留抵稅額
2019-01-18 11:56:12
銷項稅額和進項稅額期末沒有余額 如果當(dāng)月有留底稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
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