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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-12-01 19:50

你好 預(yù)交的增值稅在機(jī)構(gòu) 所在地申報納稅時可以抵扣

馬瑩芳 追問

2019-12-01 19:55

當(dāng)月增值稅=銷項-進(jìn)項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-增值稅預(yù)繳，在當(dāng)月申報增值稅報表時，我的預(yù)繳增值稅沒有全部用，預(yù)繳有余額，然后我繳納增值稅，有沒有問題，是否可以在年末預(yù)繳增值稅余額為0就可以

玲老師 解答

2019-12-01 19:57

你好，你應(yīng)該把預(yù)交的都抵了不夠才是再交

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相關(guān)問題討論
你好 申報期繳納的不算
2020-08-19 00:23:19
你好，沒有收款的話不用預(yù)繳增值稅
2019-01-13 21:34:44
你好 預(yù)交的增值稅在機(jī)構(gòu) 所在地申報納稅時可以抵扣
2019-12-01 19:50:26
只有異地才預(yù)交增值稅
2018-09-02 10:05:43
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費用 借：工程施工--機(jī)械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-11-30 10:49:38
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