有多好 追問

2019-12-02 11:02

好的 您說的是出納方面的現(xiàn)金銀行怎樣做？ 盤點期末做期初

郭老師 解答

2019-12-02 11:03

之前的做的亂，余額對不上不是嗎
實際現(xiàn)金余額知道吧
期初放到期初，不做分錄的，然后接下來按業(yè)務(wù)來做就可以的

有多好 追問

2019-12-02 11:05

其它數(shù)據(jù)呢  比如代理記賬現(xiàn)收借款 雖寫了借款條  但與實操有出入  且確實存在無票買了辦公用品  管理費用與代理記賬不一致

郭老師 解答

2019-12-02 11:07

按實際業(yè)務(wù)，沒有發(fā)票的實際有業(yè)務(wù)也做上

有多好 追問

2019-12-02 11:17

好的  那關(guān)于稅費呢 小規(guī)模 季不超30萬  除自開專票繳稅增值稅附稅  其余普票計提了也不交

郭老師 解答

2019-12-02 11:18

免增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

有多好 追問

2019-12-02 11:20

內(nèi)賬可不可以直接專票繳稅了 計入管理費用  普票全部計入主營業(yè)務(wù)收入  不看稅

郭老師 解答

2019-12-02 11:24

直接價稅合計做賬
交的稅可以記管理費用

有多好 追問

2019-12-02 12:48

您上述說的是兩種方法嗎？ 一種是不管專 普都價稅分離 免增值稅入營業(yè)外收入？交的稅入哪個科目？還是專 普都不價稅分離  交的稅直接管理費用

郭老師 解答

2019-12-02 12:50

上面說的是一種借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)，收入交稅，借管理費用，貸銀行存款。

有多好 追問

2019-12-02 13:44

老師，朋友掛靠公司 ，公司開票 ，對公收到款，借銀行貸主營收入 但要把款給朋友 主營收入和銀行等于就都沒了 直接沖紅嗎？ 還是借其它應(yīng)付個人 貸銀行 ？ 問題主營收入還掛著數(shù) 借的其它應(yīng)付 之前沒貸過 直接借？

郭老師 解答

2019-12-02 13:45

內(nèi)賬按實際業(yè)務(wù)做就可以
不需要做收入的

有多好 追問

2019-12-02 13:55

老師 能具體說一下嘛  進賬  借銀行  貸啥？  款給朋友   借啥？  貸銀行

郭老師 解答

2019-12-02 13:58

借銀存貸其他應(yīng)付款
這個是收到的
支付給掛靠的人做相反的分錄
差額計營業(yè)外收入