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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-12-02 10:58

你好,可以之前的不需要管了,盤點(diǎn)期末余額,做你的期初,剩下的根據(jù)業(yè)務(wù)來做。

有多好 追問

2019-12-02 11:02

好的 您說的是出納方面的現(xiàn)金銀行怎樣做? 盤點(diǎn)期末做期初

郭老師 解答

2019-12-02 11:03

之前的做的亂,余額對不上不是嗎
實(shí)際現(xiàn)金余額知道吧
期初放到期初,不做分錄的,然后接下來按業(yè)務(wù)來做就可以的

有多好 追問

2019-12-02 11:05

其它數(shù)據(jù)呢  比如代理記賬現(xiàn)收借款 雖寫了借款條  但與實(shí)操有出入  且確實(shí)存在無票買了辦公用品  管理費(fèi)用與代理記賬不一致

郭老師 解答

2019-12-02 11:07

按實(shí)際業(yè)務(wù),沒有發(fā)票的實(shí)際有業(yè)務(wù)也做上

有多好 追問

2019-12-02 11:17

好的  那關(guān)于稅費(fèi)呢 小規(guī)模 季不超30萬  除自開專票繳稅增值稅附稅  其余普票計(jì)提了也不交

郭老師 解答

2019-12-02 11:18

免增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

有多好 追問

2019-12-02 11:20

內(nèi)賬可不可以直接專票繳稅了 計(jì)入管理費(fèi)用  普票全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入  不看稅

郭老師 解答

2019-12-02 11:24

直接價(jià)稅合計(jì)做賬
交的稅可以記管理費(fèi)用

有多好 追問

2019-12-02 12:48

您上述說的是兩種方法嗎? 一種是不管專 普都價(jià)稅分離 免增值稅入營業(yè)外收入?交的稅入哪個(gè)科目?還是專 普都不價(jià)稅分離  交的稅直接管理費(fèi)用

郭老師 解答

2019-12-02 12:50

上面說的是一種借銀行存款貸主營業(yè)務(wù),收入交稅,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。

有多好 追問

2019-12-02 13:44

老師,朋友掛靠公司 ,公司開票 ,對公收到款,借銀行貸主營收入 但要把款給朋友 主營收入和銀行等于就都沒了 直接沖紅嗎? 還是借其它應(yīng)付個(gè)人 貸銀行 ? 問題主營收入還掛著數(shù) 借的其它應(yīng)付 之前沒貸過 直接借?

郭老師 解答

2019-12-02 13:45

內(nèi)賬按實(shí)際業(yè)務(wù)做就可以
不需要做收入的

有多好 追問

2019-12-02 13:55

老師 能具體說一下嘛  進(jìn)賬  借銀行  貸啥?  款給朋友   借啥?  貸銀行

郭老師 解答

2019-12-02 13:58

借銀存貸其他應(yīng)付款
這個(gè)是收到的
支付給掛靠的人做相反的分錄
差額計(jì)營業(yè)外收入

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你好,可以之前的不需要管了,盤點(diǎn)期末余額,做你的期初,剩下的根據(jù)業(yè)務(wù)來做。
2019-12-02 10:58:02
那你現(xiàn)在是要補(bǔ)之前賬么,補(bǔ)起來?還是啥?老板咋說的
2019-12-02 10:54:47
你好,有流水沒有開票計(jì)入預(yù)收賬款或主營業(yè)務(wù)收入,有開票沒有流水計(jì)入應(yīng)收賬款
2019-08-26 16:24:08
您好,銀行流水根據(jù)銀行回單來做賬的。
2017-03-08 21:34:33
您好 應(yīng)該對方單位提供給代賬公司
2021-10-14 21:41:42
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