sunny 追問(wèn)

2019-12-02 14:41

這個(gè)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)正確嗎？感覺(jué)本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的金額應(yīng)該是實(shí)際抵扣的金額，到那個(gè)數(shù)值無(wú)法該

果果老師 解答

2019-12-02 14:53

22433.63是當(dāng)期可以抵扣的金額，但當(dāng)期銷項(xiàng)稅額小于可抵扣金額，所以實(shí)際抵扣額就是2724.77

sunny 追問(wèn)

2019-12-02 15:04

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄是不是不需要填寫(xiě)

果果老師 解答

2019-12-02 15:05

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄不需要填寫(xiě)，留抵稅額是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

sunny 追問(wèn)

2019-12-02 15:15

老師，結(jié)合第一次發(fā)的圖片，你看我這兩個(gè)表格填寫(xiě)的有問(wèn)題嗎

果果老師 解答

2019-12-02 21:37

這兩張表是又進(jìn)行更改的嗎？你最開(kāi)始發(fā)的那兩張表是正確的呀

sunny 追問(wèn)

2019-12-03 08:45

知道了，謝謝