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老師，想問一下，掛靠單位給我們錢付材料款，借銀行存款，貸預收。我們給供應商付錢，借預收，貸預付，借預付，貸銀行，等收到發(fā)票借工程施工，貸啥？我這樣流程對不對，我這個是內賬，這個賬我不知道怎么記清楚
努力學習的人兒
于2019-12-02 17:31 發(fā)布 ??981次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2019-12-02 18:04
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老師，想問一下，掛靠單位給我們錢付材料款，借銀行存款，貸預收。我們給供應商付錢，借預收，貸預付，借預付，貸銀行，等收到發(fā)票借工程施工，貸啥？我這樣流程對不對，我這個是內賬，這個賬我不知道怎么記清楚
答： 你付給供應商錢不對，應該是借應收貸銀行，你收到掛靠方的錢是要掛往來的，借銀行貸其他應付款
老師，我們是找加工廠幫我們加工肥料，然后肥料的包裝袋和標簽之類的是我們和別的供應商買的，然后買完他們直接寄到代加工那里，每次貨發(fā)出來我們就自動把一批貨需要什么自動扣除點掉，到年尾了和加工廠對下包裝袋還有原料那些，每次購買了包裝袋和標簽之類的我都寫成了借原材料，貸銀行存款，然后貨出了后借委托加工物資，貸原材料，可以這樣做嗎
答： 你好； 可以的。 可以這樣來寫?
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我12月份銷售了一架鋼琴，沒有給客戶開票，因為我進貨時供應商說這筆款，12月份給我們開不了票。但是現(xiàn)在我12月份收到了供應商開的發(fā)票，可是現(xiàn)在，已經1月份了，我可以現(xiàn)在給客戶開票嗎，這個有影響嗎，鋼琴款我們已經收到客戶的銀行存款，也支付給了供應商，鋼琴也給了客戶
答： 你好，同學。 可以給客戶開票的，你購進再銷售，這是正常流程，并不一定要在一個月開具
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