程程342 追問(wèn)

2020-01-05 10:44

我是12月份收到客戶的款，鋼琴也是當(dāng)時(shí)就發(fā)貨了。只是我12月份沒開票，我現(xiàn)在1月份開票，那我12月份是不是只能做預(yù)收款，1月份才能確認(rèn)收入和成本呢，有點(diǎn)暈

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-05 10:50

可以的，你12月是作為預(yù)收賬款，1月確認(rèn)收入和成本

程程342 追問(wèn)

2020-01-05 10:51

老師，我這個(gè)月收到了11月份供應(yīng)商開的發(fā)票，這個(gè)再增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里是不是勾選不了了，只能勾選12月份的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-05 11:02

你可以12月勾選認(rèn)證，可以1月勾選認(rèn)證。這個(gè)不影響

程程342 追問(wèn)

2020-01-05 11:05

這個(gè)勾選是我按照需要勾選嗎，還是？第一次做一般納稅人不懂

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-05 11:17

是的，你是按你需要抵扣的勾選

程程342 追問(wèn)

2020-01-05 12:02

因?yàn)槲沂?月份才給客戶開票，需要抵扣，這個(gè)月沒有需要抵扣的，我需要勾選嗎，

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-05 12:04

可以不勾選，這個(gè)不影響，你想什么時(shí)候抵扣就什么時(shí)候勾選就可以了

程程342 追問(wèn)

2020-01-05 12:08

在這個(gè)平臺(tái)確認(rèn)之后，就可以申報(bào)增值稅了吧

程程342 追問(wèn)

2020-01-05 12:08

不需要在有別的程序了吧，因?yàn)榈谝淮巫?，想?wèn)的仔細(xì)點(diǎn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-05 12:24

是的，這 平臺(tái) 處理后，就可以申報(bào)增值稅了。
你先勾選，再去申報(bào)

程程342 追問(wèn)

2020-01-05 12:38

好的，謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-05 12:39

不客氣，祝你工作愉快。