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就是有一個(gè)供應(yīng)商發(fā)票還沒給我們開公司注銷了我沒發(fā)沖預(yù)付款財(cái)務(wù)馬夢(mèng)雅: 有貨物走的借預(yù)付貸銀行存款一筆是21年的流水想著發(fā)票回來再?zèng)_預(yù)付款來著這個(gè)帳怎么做呢

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-15 15:26

你好，實(shí)際貨物給你們了，借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款正常做賬就可以的，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就是不允許抵扣所得稅。

檀追問

2022-06-15 15:42

憑借出入庫(kù)單做原始憑證按普票方式入賬做賬時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)成本？還是結(jié)轉(zhuǎn)了計(jì)提所得稅的時(shí)候摳出這一部分成本

郭老師解答

2022-06-15 15:44

結(jié)轉(zhuǎn)成本，匯算清交的時(shí)候你再調(diào)增。

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