激昂的草叢 追問

2019-12-03 12:41

我們單位與一個(gè)同事的社保，單位給交，但是在工資里面把單位交的和個(gè)人交全部扣掉，做在其他應(yīng)收款里了，是不是還應(yīng)該做個(gè)分錄，進(jìn)到哪里去啊

maize老師 解答

2019-12-03 12:47

扣員工社保發(fā)給員工工資時(shí)候做借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸其他應(yīng)收款 交給社保局做借其他應(yīng)收款 貸銀行，我看法是 你這個(gè)計(jì)提社保不計(jì)提單位部分，你這個(gè)單位部分是個(gè)人出了

激昂的草叢 追問

2019-12-03 12:50

對(duì)的 是個(gè)人出了，我現(xiàn)在給怎么做呢？

maize老師 解答

2019-12-03 12:53

都是公司出，那公司社保不計(jì)提，只計(jì)提工資這塊，之后做借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸其他應(yīng)收款 交給社保局做借其他應(yīng)收款 貸銀行，

激昂的草叢 追問

2019-12-03 12:58

我的意思是現(xiàn)在在其他應(yīng)收款里有1856，我要做個(gè)什么分錄做掉，不讓他顯示在其他應(yīng)收款里行不行

maize老師 解答

2019-12-03 13:00

借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸其他應(yīng)收款  這個(gè)不是平么，你這個(gè)工資中扣啊

maize老師 解答

2019-12-03 13:01

你發(fā)工資沒有扣么，沒有扣只能先掛著

激昂的草叢 追問

2019-12-03 13:02

好吧 我知道了 謝謝老師

maize老師 解答

2019-12-03 13:02

你要是老板說不扣，那就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出下面，掛著

激昂的草叢 追問

2019-12-03 13:02

已經(jīng)扣了

maize老師 解答

2019-12-03 13:03

做自己損失處理，要是還扣，只是目前暫估沒有扣，那就發(fā)的時(shí)候做這個(gè)分錄

激昂的草叢 追問

2019-12-03 13:03

就是說已經(jīng)扣完了 還有怎么做

maize老師 解答

2019-12-03 13:10

借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸其他應(yīng)收款 這個(gè)沒有做么，你之前發(fā)工資分錄，那就做補(bǔ)上這個(gè)

激昂的草叢 追問

2019-12-03 13:16

這個(gè)已經(jīng)做過了，現(xiàn)在就是在其他應(yīng)收款貸方下掛的呢，還要不要再做個(gè)什么分錄了？

maize老師 解答

2019-12-03 13:16

你交社保么，交社保做借其他應(yīng)收款 貸銀行，沒有交繼續(xù)掛著

激昂的草叢 追問

2019-12-03 13:18

好吧 我知道了 謝謝老師了

maize老師 解答

2019-12-03 13:27

好，我先回復(fù)別的學(xué)員問題，你有疑問再追問哈，