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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-12-03 13:58

您好,發(fā)放的時候貸方其他應(yīng)收款10000

曉金名 追問

2019-12-03 14:00

工資一時半會兒發(fā)不了,能先從工資中扣出來嗎?

小黎老師 解答

2019-12-03 14:01

您好,再發(fā)放的時候做這筆分錄 你可以先掛賬上

曉金名 追問

2019-12-03 14:13

不可以先做出來嗎?這個借款已經(jīng)掛賬上四年了……

曉金名 追問

2019-12-03 14:14

公司2015年的工資一直沒有發(fā),這個借款也是2015年借的

曉金名 追問

2019-12-03 14:16

當時計提的時候沒有把這個借款扣除去,歷史遺留問題

小黎老師 解答

2019-12-03 14:16

您好,那你就沖應(yīng)付職工薪酬的借方 貸方其他應(yīng)收款

曉金名 追問

2019-12-03 14:21

請問還需要什么憑據(jù)嗎?還是只寫一張記賬憑證就可以?

小黎老師 解答

2019-12-03 14:21

您好,讓借款職工寫個說明

曉金名 追問

2019-12-03 14:29

麻煩問下,怎樣寫比較正規(guī)呢?

小黎老師 解答

2019-12-03 14:31

您好,就是說借款沖工資不發(fā)放,兩種結(jié)清

曉金名 追問

2019-12-03 14:35

還要老板簽字嗎

小黎老師 解答

2019-12-03 14:36

您好,不需要老板簽字

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2019-06-29 15:03:30
您好,發(fā)放的時候貸方其他應(yīng)收款10000
2019-12-03 13:58:20
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2020-01-09 09:55:31
您的分錄是正確的。
2020-01-05 11:28:01
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;其他應(yīng)收款
2017-07-04 17:48:44
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