Hanna 追問

2019-12-03 17:56

其他應(yīng)收款里面的是包括公司部分嗎？那我另一個(gè)科目其他應(yīng)收款里面是不是要把社保費(fèi)用的這個(gè)人減出來單獨(dú)做？

bamboo老師 解答

2019-12-03 17:58

幫別人代繳的是個(gè)人全額承擔(dān)還是公司承擔(dān)公司部分？

Hanna 追問

2019-12-03 18:02

全部那個(gè)人自己承擔(dān)

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:03

那就像我上面那樣寫分錄就好了 
其他應(yīng)收款里面包括公司部分

Hanna 追問

2019-12-03 18:07

還有一個(gè)問題，老師就是我9月份的時(shí)候忘記扣了，然后10月份一起扣掉了2個(gè)月，9月份和10月份的社保費(fèi)用沒有做其他應(yīng)收款個(gè)人，這個(gè)月可以怎么做嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:14

那您上交的時(shí)候分錄怎么寫的

Hanna 追問

2019-12-03 18:17

借，應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-個(gè)人，貸，銀行

Hanna 追問

2019-12-03 18:17

借，應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-社保，貸，銀行，下面這條才是老師

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:20

就是沒有體現(xiàn)幫個(gè)人全額繳納的么？

Hanna 追問

2019-12-03 18:28

沒有，老師，那是不是只有回去改賬了？

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:34

不需要 做分錄調(diào)整就好了
借：應(yīng)付職工薪酬-社保  借方紅字
借：其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi) 借方藍(lán)字

Hanna 追問

2019-12-03 18:42

兩個(gè)月做一起是嗎？那個(gè)人部分其他應(yīng)收款~社保那個(gè)也需要紅字嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:44

是的 兩個(gè)月做一起
您個(gè)人部分計(jì)入了其他應(yīng)收款-社?？颇?？

Hanna 追問

2019-12-03 18:45

嗯，公司部分是應(yīng)交職工薪酬~社保，個(gè)人是…其他應(yīng)收款-社保，全體人員都入了這兩個(gè)科目

bamboo老師 解答

2019-12-03 18:57

那對(duì)應(yīng)的其他應(yīng)收款-社保也需要紅字

Hanna 追問

2019-12-03 19:34

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-03 19:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快