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趙海龍老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-04 09:51

你好，不清楚你多計(jì)提的時(shí)候貸方記到哪里了。按照你18年分錄來判斷應(yīng)該是
借：以前年度損益調(diào)整
  貸：其他應(yīng)付款
但是一般小企業(yè)都是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，在當(dāng)年度進(jìn)行調(diào)整就可以。不需要追溯

想人陪的眼睛 追問

2019-12-04 09:54

貸方記在其他應(yīng)付款，請問老師您的借貸方都是正數(shù)嗎？

趙海龍老師 解答

2019-12-04 09:56

如果多計(jì)提就應(yīng)該是在以前年度損益的貸方

想人陪的眼睛 追問

2019-12-04 10:09

那應(yīng)該是借：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 這樣嗎？

趙海龍老師 解答

2019-12-04 10:10

借：其他應(yīng)付款
  貸：以前年度損益
正數(shù)

想人陪的眼睛 追問

2019-12-04 10:10

好的，謝謝老師

趙海龍老師 解答

2019-12-04 10:11

不客氣，給個(gè)好評哦

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你好，不清楚你多計(jì)提的時(shí)候貸方記到哪里了。按照你18年分錄來判斷應(yīng)該是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款 但是一般小企業(yè)都是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，在當(dāng)年度進(jìn)行調(diào)整就可以。不需要追溯
2019-12-04 09:51:16
借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款-未付工程款
2023-04-19 16:55:55
您好 借：其他應(yīng)付款 貸：營業(yè)外收入 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤
2019-07-03 08:04:11
你好 借；其他應(yīng)付款，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
2019-05-14 15:55:05
他直接用利潤分配，未分配利潤去調(diào)整就可以了。
2022-03-04 14:29:19
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