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糖果老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-05 09:44

要看合同是否有約定付款日期，有的話要按付款日期，沒有的就不用。

蘇蘇 追問

2019-12-05 14:42

當(dāng)月多交的增值稅和附稅下月怎么做分錄呀

糖果老師 解答

2019-12-05 15:15

是想問當(dāng)月交怎么做分錄還是下個月抵扣的時候怎么做分錄

蘇蘇 追問

2019-12-05 15:17

老師，麻煩您都給我講一下，我上個月預(yù)估收入，次月沖掉了

糖果老師 解答

2019-12-05 15:36

當(dāng)月實際繳納時都做:

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款

次月多交增值稅轉(zhuǎn)出:

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

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相關(guān)問題討論
要看合同是否有約定付款日期，有的話要按付款日期，沒有的就不用。
2019-12-05 09:44:26
加計扣除以后的增值稅計提稅金附加
2019-10-18 09:56:44
你好，增值稅需要計提，計提在應(yīng)交稅費
2019-03-25 11:38:46
你好，你之前的問題具體是？
2018-03-09 10:34:51
增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2020-01-14 14:30:46
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