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小云老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2019-12-06 20:02

你好，不需要，現(xiàn)在可以抵扣。

A @^O^ 邊 追問

2019-12-06 20:03

好的我記住了謝謝老師，昨天就是您回答的我嘿嘿

小云老師 解答

2019-12-06 20:07

哈哈，那挺巧的，因?yàn)楝F(xiàn)在處置固定資產(chǎn)也是交增值稅的，所以抵扣鏈沒有斷，滿意請五星好評哦，謝謝

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你好，不需要，現(xiàn)在可以抵扣。
2019-12-06 20:02:12
你用的材料工資費(fèi)用包含在在建工程里面的呀。
2021-09-29 16:03:39
您好 借：在建工程35000 借：管理費(fèi)用986 借：銷售費(fèi)用70000 貸：原材料35000%2B986%2B70000=105986
2022-04-08 10:40:18
是因?yàn)樵牧嫌迷诹瞬粍赢a(chǎn)上面，根據(jù)相關(guān)政策，領(lǐng)用材料用于不動產(chǎn)，第一年只能抵扣60%，第二年抵扣40%，所以要把已經(jīng)全額認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的40%部分轉(zhuǎn)出。
2019-03-12 17:27:36
領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品和原材料用于在建工程，是視同銷售還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？需要區(qū)分清楚會計(jì)上和稅法上的不同處理哦，下面的總結(jié)很好的幫助到我們~ 自產(chǎn)產(chǎn)品用于不同情況下的處理： （1）在建工程（例如購建機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營固定資產(chǎn)）領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品，會計(jì)上按照成本結(jié)轉(zhuǎn)，稅法上不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。 分錄是： 借：在建工程 貸：庫存商品 （2）在建工程（例如購建辦公樓等不動產(chǎn)）領(lǐng)用資自產(chǎn)產(chǎn)品，會計(jì)上按照成本結(jié)轉(zhuǎn)，稅法上確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。 分錄是： 借：在建工程 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 原材料用于不同情況下的處理： （1）在建工程（例如購建機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營固定資產(chǎn)）領(lǐng)用原材料，會計(jì)上按照成本計(jì)入在建工程，進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出計(jì)入在建工程； 分錄是： 借：在建工程 貸：原材料 （2）在建工程（例如購建辦公樓等不動產(chǎn)）領(lǐng)用原材料，會計(jì)上按照成本計(jì)入在建工程，同時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入在建工程。 分錄是： 借：在建工程 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-07-02 09:10:28
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