倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2019-12-07 11:52

有的跨月有的沒跨月呢

maize老師 解答

2019-12-07 11:55

沒有跨月直接按發(fā)票做就可以，跨月就可以先暫估

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2019-12-07 11:56

老師能寫一下分錄嗎

maize老師 解答

2019-12-07 11:57

借原材料 貸應(yīng)付賬款 -暫估款  有發(fā)票做借借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額  貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2019-12-07 12:05

請問老師，如果上個(gè)月我們已經(jīng)付款一百萬的貨款，這個(gè)月供應(yīng)商給我們發(fā)了貨，并開了發(fā)票。這又怎么做呢

maize老師 解答

2019-12-07 12:07

你付款就做借應(yīng)付賬款 貸銀行就可以，收到貨收到發(fā)票做借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2019-12-07 12:09

這是購買原材料，我領(lǐng)用原材料的時(shí)候怎么做分錄

maize老師 解答

2019-12-07 12:09

領(lǐng)用做借生產(chǎn)成本 貸原材料

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2019-12-07 12:11

那庫存商品呢

maize老師 解答

2019-12-07 12:44

你完工入庫就做借庫存商品 貸生成成本，銷售就結(jié)轉(zhuǎn)成本 貸主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2019-12-07 14:57

怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢

maize老師 解答

2019-12-07 15:02

銷售就結(jié)轉(zhuǎn)成本 貸主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2019-12-07 15:04

兩個(gè)都是貸方嗎？

maize老師 解答

2019-12-07 15:05

不好意思，打錯(cuò)了，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，這個(gè)前面是借方

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2019-12-07 15:10

這就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

maize老師 解答

2019-12-07 15:13

是的，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷售出去的成本做這個(gè)，

倪⑨系爲(wèi)吚 追問

2019-12-07 15:57

我怎么知道結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的金額嗯

maize老師 解答

2019-12-07 15:59

你們沒有進(jìn)銷存那個(gè)表么，根據(jù)那個(gè)算 你銷售數(shù)量，單價(jià)看你用存貨那種方法是月末一次加權(quán)平均還是先進(jìn)先出這樣算單價(jià)，看你們用哪種