hellojk 追問

2020-01-11 16:33

給房地產(chǎn)公司安水表

立紅老師 解答

2020-01-11 16:58

你好，如果是這樣，應(yīng)做庫存商品核算。
收到貨物，借：庫存商品 ——暫估  貸：應(yīng)付賬款——暫估
收到發(fā)票時，將上面分錄負(fù)數(shù)沖回，再按發(fā)票內(nèi)容重新做分錄入賬

hellojk 追問

2020-01-11 17:01

我都不知道他們什么時候收到貨，他們買的時候沒有填申請單直接買，然后付款的時候又把收貨清單附在后面

立紅老師 解答

2020-01-11 17:06

你好，如果是這樣，最好是公司規(guī)范財務(wù)制度，
針對這筆，您可以不做暫估分錄，直接在12月收到發(fā)票時做入庫的分錄。