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玲老師

職稱： 會計(jì)師

2019-12-07 12:59

你好  計(jì)提 錯了可以更正  少記提就補(bǔ)記 多計(jì)了就紅沖了

云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-07 13:01

就是不用改以前的憑證。直接在發(fā)生的月份做調(diào)整。那影響當(dāng)期的損益了怎么辦

玲老師 解答

2019-12-07 13:05

想不影響當(dāng)期損益 就把損益 科目替換成本年利潤科目。

云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-07 13:07

假如我計(jì)入銷售費(fèi)用的，我直接放本年利潤借方嗎？

玲老師 解答

2019-12-07 13:18

你好  對的 就 是把銷售費(fèi)用直接換成本年利潤就對了   這兩個(gè)科目方向一樣

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相關(guān)問題討論
你好 計(jì)提 錯了可以更正 少記提就補(bǔ)記 多計(jì)了就紅沖了
2019-12-07 12:59:14
同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2021-12-20 13:41:20
計(jì)提 工資是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計(jì)提 實(shí)發(fā)是扣除押金 等各項(xiàng)扣除后的金額 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款 -押金 貸:銀行存款
2019-08-12 19:38:25
你好一般工資計(jì)算是工資標(biāo)準(zhǔn)*出勤天/工作日數(shù)進(jìn)行計(jì)算加減津貼和各類扣款
2023-02-11 19:26:51
計(jì)提時(shí)不要把押金算進(jìn)去
2018-09-16 14:50:03
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