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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-12-09 15:07

你好 是今年的退稅嗎

You^^ 追問

2019-12-09 15:19

18年的匯算清繳吧

You^^ 追問

2019-12-09 15:20

當(dāng)年指的是什么意思

meizi老師 解答

2019-12-09 15:23

你好 就是會不會是19年的退稅 。 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

You^^ 追問

2019-12-10 13:14

老師 您好 不是19年退稅 是18年匯算清繳的退稅。 可以做 借 銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅(紅字)

meizi老師 解答

2019-12-10 13:16

你好  但是你需要沖之前計(jì)提的分錄 你多計(jì)提了

You^^ 追問

2019-12-10 13:19

那怎么做

meizi老師 解答

2019-12-10 13:19

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤   我上面給你寫了分錄了 你可以看看

You^^ 追問

2019-12-10 13:20

做個計(jì)提的 然后再轉(zhuǎn)到未分配利潤 是嗎

meizi老師 解答

2019-12-10 13:21

嗯 是的 沖計(jì)提 。你現(xiàn)在不是多繳納了嗎

You^^ 追問

2019-12-10 13:22

對的 所以應(yīng)該怎么做

meizi老師 解答

2019-12-10 13:23

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 分錄全部都給你寫了。 你可以看看

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你好 是今年的退稅嗎
2019-12-09 15:07:29
你好 走以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)計(jì)提和繳納分錄就行了
2019-09-29 17:02:44
你好,匯算清繳的結(jié)果有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?
2020-01-04 17:07:39
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-06-29 17:59:29
您好!通過匯算清繳,用全年應(yīng)交所得稅減去已預(yù)交稅額,得到的數(shù)額如果是正數(shù),代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額,分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅繳納此匯算清繳稅款時(shí),分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅????貸:銀行存款調(diào)整未分配利潤,分錄如下:借:利潤分配-未分配利潤????貸:以前年度損益調(diào)整如果是負(fù)數(shù),代表企業(yè)多繳稅額,分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅????貸:以前年度損益調(diào)整調(diào)整未分配利潤,分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整????貸:利潤分配—未分配利潤
2017-06-11 17:39:33
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