You^^ 追問

2019-12-09 15:19

18年的匯算清繳吧

You^^ 追問

2019-12-09 15:20

當年指的是什么意思

meizi老師 解答

2019-12-09 15:23

你好 就是會不會是19年的退稅 。 借銀行存款貸應交稅費 借應交稅費貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤

You^^ 追問

2019-12-10 13:14

老師 您好 不是19年退稅 是18年匯算清繳的退稅。 可以做 借 銀行存款 借 應交稅費-企業(yè)所得稅（紅字）

meizi老師 解答

2019-12-10 13:16

你好  但是你需要沖之前計提的分錄 你多計提了

You^^ 追問

2019-12-10 13:19

那怎么做

meizi老師 解答

2019-12-10 13:19

借銀行存款貸應交稅費 借應交稅費貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤   我上面給你寫了分錄了 你可以看看

You^^ 追問

2019-12-10 13:20

做個計提的 然后再轉到未分配利潤 是嗎

meizi老師 解答

2019-12-10 13:21

嗯 是的 沖計提 。你現(xiàn)在不是多繳納了嗎

You^^ 追問

2019-12-10 13:22

對的 所以應該怎么做

meizi老師 解答

2019-12-10 13:23

借銀行存款貸應交稅費 借應交稅費貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤 分錄全部都給你寫了。 你可以看看