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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-10 15:43

您好
請問當時質保金怎么寫的分錄

alisa 那年芳華 追問

2019-12-10 15:44

應收帳款

alisa 那年芳華 追問

2019-12-10 15:47

掛的往來啊

bamboo老師 解答

2019-12-10 16:16

借：營業(yè)外支出
貸：應收賬款

alisa 那年芳華 追問

2019-12-10 16:22

老師請問會算清繳這部分不用調增吧？

bamboo老師 解答

2019-12-10 16:43

匯算清繳的時候會納稅調整

alisa 那年芳華 追問

2019-12-10 17:25

為什么？

alisa 那年芳華 追問

2019-12-10 17:25

這部分開過票的 只是項目經理不要質保金這部分錢了

bamboo老師 解答

2019-12-10 17:44

是您單位的應收 沒有正當理由放棄 稅務不允許稅前扣除

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相關問題討論
你好！ 可以的，你的理解很對
2020-07-28 17:11:29
您好 請問當時質保金怎么寫的分錄
2019-12-10 15:43:37
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉收入 借：主營業(yè)務收入 貸：主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現金（或應付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-07-06 18:35:09
您好 請問您支付的時候分錄怎么寫的
2019-05-28 16:09:57
借：應付賬款貸：其他應付款--質保金
2017-08-23 19:08:18
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