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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-10 18:13

你好,去年匯算清繳調(diào)增了是嗎

魚擺擺 追問

2019-12-10 21:15

去年匯算清繳也沒有調(diào)增

郭老師 解答

2019-12-10 21:17

借銀存借管理費(fèi)用-20000
其他的借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)
剩下的那些就是去年沒有發(fā)票做的管理費(fèi)用了

魚擺擺 追問

2019-12-11 06:59

就是說我做一筆去年完全相反的紅字沖回來是么,去年是借管理費(fèi)用10400,貸銀行存款,那現(xiàn)在我只要做一筆借管理費(fèi)用-10400,貸銀行存款-10400,然后借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額,其他應(yīng)收款,房屋押金,貸銀行存款。是這樣做的意思么?

魚擺擺 追問

2019-12-11 07:24

是借其他應(yīng)收款房屋租金20000,借管理費(fèi)用-20000,然后借進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)么

郭老師 解答

2019-12-11 08:17

你多做了20000,沖兩萬(wàn)
然后少做了一個(gè)進(jìn)項(xiàng),多了一個(gè)費(fèi)用

魚擺擺 追問

2019-12-11 09:53

那個(gè)2萬(wàn)已經(jīng)付出去的,今年有一張房屋租賃保證金的收據(jù)條。然后房屋專票是84000,進(jìn)項(xiàng)稅額是6156.8。這樣做有問題么?

郭老師 解答

2019-12-11 09:58

你好,沒有問題的。

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相關(guān)問題討論
你好,去年匯算清繳調(diào)增了是嗎
2019-12-10 18:13:09
這個(gè)匯算清繳沒有發(fā)票的,全部屬于無票的費(fèi)用支出,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),屬于調(diào)整事項(xiàng),補(bǔ)交企業(yè)所得稅
2018-05-04 09:39:28
沒有重新給你們開藍(lán)字嗎?那這個(gè)更正申報(bào),納稅調(diào)增
2020-05-25 10:14:01
你好,可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他
2022-03-22 10:34:21
你好,只要有能夠證明合法手續(xù)的相關(guān)資料也是可以的,但是如果只是計(jì)提的那需要調(diào)增的
2020-05-26 09:15:09
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