魚擺擺 追問

2019-12-10 21:15

去年匯算清繳也沒有調(diào)增

郭老師 解答

2019-12-10 21:17

借銀存借管理費用-20000
其他的借管理費用負數(shù)，進項
剩下的那些就是去年沒有發(fā)票做的管理費用了

魚擺擺 追問

2019-12-11 06:59

就是說我做一筆去年完全相反的紅字沖回來是么，去年是借管理費用10400，貸銀行存款，那現(xiàn)在我只要做一筆借管理費用-10400，貸銀行存款-10400，然后借管理費用，進項稅額，其他應收款，房屋押金，貸銀行存款。是這樣做的意思么？

魚擺擺 追問

2019-12-11 07:24

是借其他應收款房屋租金20000，借管理費用-20000，然后借進項發(fā)票，管理費用進項稅額負數(shù)么

郭老師 解答

2019-12-11 08:17

你多做了20000，沖兩萬
然后少做了一個進項，多了一個費用

魚擺擺 追問

2019-12-11 09:53

那個2萬已經(jīng)付出去的，今年有一張房屋租賃保證金的收據(jù)條。然后房屋專票是84000，進項稅額是6156.8。這樣做有問題么？

郭老師 解答

2019-12-11 09:58

你好，沒有問題的。