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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-12-12 10:10

你好，18年計(jì)提的沒有發(fā)放

小志 追問

2019-12-12 11:04

計(jì)提錯(cuò)了

暖暖老師 解答

2019-12-12 11:05

那需要沖了計(jì)提才可以的

小志 追問

2019-12-12 11:10

如果我本年紅沖那筆分錄，我的應(yīng)發(fā)工資的本年累計(jì)就有變動(dòng)，就和報(bào)表不一致了

暖暖老師 解答

2019-12-12 11:13

那沒有辦法為了賬務(wù)的正確性

小志 追問

2019-12-12 11:21

不會(huì)有影響吧

暖暖老師 解答

2019-12-12 11:22

這個(gè)不會(huì)有影響的了

小志 追問

2019-12-12 12:25

那涉及2018年多計(jì)提的印花稅，能直接改嗎，不涉及以前年度損益

暖暖老師 解答

2019-12-12 12:32

多計(jì)提的也需要通過以前年度

小志 追問

2019-12-12 12:38

金額不大能直接補(bǔ)計(jì)提，或者紅沖

暖暖老師 解答

2019-12-12 12:41

金額小的可以直接沖紅

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我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
你好，1.借：以前年度損益調(diào)整 -500， 貸：應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借：以前年度損益調(diào)整1000， 貸：應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好！返還，你直接借銀行存款 貸管理費(fèi)用
2023-07-10 14:14:02
你好，個(gè)人部分不用涉及進(jìn)去，個(gè)人部分不用計(jì)提
2020-04-19 08:08:06
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