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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-13 09:08

你好，有一處維修未處理的部分之前有確認(rèn)收入嗎？

張愛芬 追問

2019-12-13 09:10

開票給對方了就是收入，現(xiàn)在是在我的應(yīng)收賬款中扣除了5000元！怎么做賬！

鄒老師 解答

2019-12-13 09:11

你好，那需要沖銷收入，分錄是
借；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；應(yīng)收賬款 5000

張愛芬 追問

2019-12-13 09:17

我沖收入不合理吧，我已經(jīng)開票給對方，我又不能做負(fù)數(shù)發(fā)票，我沖收入我怎么報(bào)稅呢？后面的賬怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-12-13 09:18

你好，收入被扣除了應(yīng)當(dāng)開具5000的負(fù)數(shù)發(fā)票，做負(fù)數(shù)收入分錄，報(bào)稅按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額申報(bào)

張愛芬 追問

2019-12-13 09:19

哦！謝謝！

鄒老師 解答

2019-12-13 09:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，有一處維修未處理的部分之前有確認(rèn)收入嗎？
2019-12-13 09:08:52
你好，之前有對這維修未處理部分確認(rèn)收入嗎？
2019-12-13 09:15:58
借：應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—— —應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-10-26 17:28:34
對方把修理費(fèi)的發(fā)票開給你們 你們計(jì)入成本費(fèi)用 沖減應(yīng)收
2019-12-13 09:19:38
這個(gè)不是的了，付款的時(shí)候才計(jì)入工程結(jié)算的了
2018-08-16 15:38:53
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