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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

老江老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-13 16:04

你好
計(jì)提
借 管理費(fèi)用等  69485.28  貸 應(yīng)付職工薪酬  69485.28
發(fā)放
借 應(yīng)付職工薪酬   69485.28
   貸 其他應(yīng)付款-代扣社保  2455.23
       應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅   1817.92
       其他應(yīng)收款-**    74.78
       銀行存款     65137.35

超人 追問(wèn)

2019-12-13 16:15

謝謝老師?。∧枪芾碣M(fèi)用69485.28是不是多提了??？這費(fèi)用里還包含了社保個(gè)人部分，和個(gè)人所得稅吧？

老江老師 解答

2019-12-13 16:16

不多，我是應(yīng)該給他這么多工資，只是代他扣了社保！

超人 追問(wèn)

2019-12-13 16:17

哦明白了老師

老江老師 解答

2019-12-13 16:18

不客氣
請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝

超人 追問(wèn)

2019-12-13 16:18

好的

老江老師 解答

2019-12-13 16:23

歡迎提問(wèn)
祝 學(xué)習(xí)愉快

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一、代扣代繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費(fèi)用——社保 借：銷(xiāo)售費(fèi)用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
你好，分錄參考，
2019-10-02 03:35:05
您好，請(qǐng)參考，謝謝。 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-07-16 17:11:02
繳納的時(shí)候， 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）， 貸：銀行存款。 從個(gè)人工資扣繳個(gè)人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)部分， 借：應(yīng)付職工薪酬—工資， 貸：其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）。
2020-02-10 14:01:28
借管理費(fèi)用等工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬工資社保
2023-12-08 09:41:49
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