老師，我公司社保享受了困難企業(yè)優(yōu)惠的，每月是按優(yōu)惠后實(shí)際交納的社保計(jì)提的。優(yōu)惠這部份不用做賬務(wù)處理了，對嗎？

軼塵老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-12-13 16:16

按照應(yīng)該繳納的計(jì)提然后優(yōu)惠部分在繳納的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外收入這樣賬上體現(xiàn)你已經(jīng)足額計(jì)提社保了

周追問

2019-12-13 16:20

老師，我從4月就一直按優(yōu)惠后扣款金額計(jì)提的，現(xiàn)在我該怎么處理呢

軼塵老師解答

2019-12-13 16:22

差額的部分補(bǔ)計(jì)入到損益中

周追問

2019-12-13 16:26

差額部份（優(yōu)惠部分）貸:營業(yè)外收入－社保優(yōu)惠，借方怎么寫呢

軼塵老師解答

2019-12-13 17:22

就是計(jì)提社保的成本費(fèi)用管理費(fèi)用或生產(chǎn)成本

精選問題

老師，這個題答案對嗎？其他綜合收益20在貸方，處置時(shí) 問

你好，請稍等，稍后發(fā)。答
單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前問

你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額之前掛了哪個科目？現(xiàn)在貸方就是你是哪個科目要不不平。答
小規(guī)模季度銷售額超過30萬，是交3%還是1% 問

小規(guī)模季度銷售額超過30萬，是全額按1%交答
1、項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅：28675.082、機(jī)構(gòu)所在地繳納問

你好，這個借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金28675.08 貸銀行存款然后借銷項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸預(yù)繳，貸未交。最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。答
老師好，小規(guī)模納稅人酒店，注冊資金50萬，有3個股東，經(jīng) 問

借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入注銷的做這個如果不注銷的話，可以繼續(xù)掛賬以后支付答

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