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送心意

黃老師

職稱： 會計師

2016-07-26 15:23

就以這個圖片為例子，計提的時候   借：管理費用-社保8116.24   其他應(yīng)收款-社保4029.27  貸 應(yīng)付職工薪酬-社保12145.51     繳納的時候  借 應(yīng)付職工薪酬-社保  12145.51   貸  銀行存款 12145.51  這樣對嗎？

黃老師 解答

2016-07-26 15:17

你好，計提時，借：應(yīng)付職工薪酬   貸：其他應(yīng)收款-個人社保  現(xiàn)金或銀行    繳交社保時，借：管理費用-公司社保費   其他應(yīng)收款-個人社保   貸：銀行

黃老師 解答

2016-07-26 15:30

你好，不對的，要看工資表總數(shù)，計入應(yīng)付職工薪酬 。計提時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資    貸：其他應(yīng)收款-個人社保 4029.27  現(xiàn)金或銀行（工資總額-個人社保數(shù)）     繳交社保時，借：管理費用-公司社保費8116.24   其他應(yīng)收款-個人社保 4029.27 貸：銀行12145.51

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相關(guān)問題討論
祝您生活愉快
2019-04-15 17:14:51
將原先計提分錄借貸方向反過來寫，金額就是多提數(shù)。
2018-08-01 16:14:06
你好 全額計提 不交的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-05-26 10:47:40
按照應(yīng)該繳納的計提 然后優(yōu)惠部分在繳納的時候計入營業(yè)外收入 這樣賬上體現(xiàn)你已經(jīng)足額計提社保了
2019-12-13 16:16:16
你好， 借：銀行存款 借：其他應(yīng)付款——個人（社保） 貸：營業(yè)外收入
2020-04-04 11:22:56
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