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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-13 18:13

你好，業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增是填表調(diào)整，不需要通過遞延所得稅資產(chǎn)核算的
業(yè)務(wù)招待費是調(diào)表不調(diào)賬的

畢映婷 追問

2019-12-13 20:30

什么是調(diào)賬的?

鄒老師 解答

2019-12-13 20:32

你好，是之前賬務(wù)有錯誤，才需要調(diào)賬
這個只是稅法扣除限額與會計規(guī)定不同，賬務(wù)處理并沒有錯誤，所以是不需要調(diào)賬，只需要填表做納稅調(diào)增處理就可以了

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你好！遞延所得稅費用＝遞延所得稅負(fù)債的增加額+遞延所得稅資產(chǎn)的減少額=（遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額）-（遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額） 業(yè)務(wù)招待費不屬于暫時性差異，不確認(rèn)遞負(fù)
2019-08-27 19:28:07
你好，業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增是填表調(diào)整，不需要通過遞延所得稅資產(chǎn)核算的 業(yè)務(wù)招待費是調(diào)表不調(diào)賬的
2019-12-13 18:13:30
您好，因為業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)了，不允許以后年度進(jìn)行抵扣，形成永久性差異，不形成遞延所得稅資產(chǎn)
2020-07-20 16:41:59
你好： 業(yè)務(wù)招待費在以后年度也不可以抵扣。所以不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。 廣告宣傳費在以后年度可以抵扣。（這個需要注意規(guī)定的不同）。
2021-06-09 21:14:00
業(yè)務(wù)招待費是永久性差異，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費
2019-12-27 10:31:33
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