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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-14 12:07

你好，在了在了，你說(shuō)

糊涂 追問(wèn)

2019-12-14 12:40

你好，徐老師，因?yàn)檫@邊往來(lái)收款，整個(gè)系統(tǒng)都對(duì)不上，我對(duì)好了往來(lái)，但是開(kāi)單收款那些，前期不知道他們是怎么弄的，跟出納記帳有出入，而我在復(fù)核那些實(shí)單的時(shí)候，出納這邊也沒(méi)問(wèn)題，但是收款我就不知道，因?yàn)槭谴罄习宓牡芟焙偷艿茇?fù)責(zé)，而老板要我出報(bào)表，我能想到的就是銀行收到的款加客戶欠款就是我們整個(gè)收入，這個(gè)思對(duì)吧？但是我沒(méi)辦法再查下去了…

徐阿富老師 解答

2019-12-14 12:46

對(duì)的，你可以做到只向大老板提供報(bào)表，其他不管，這里的關(guān)系比較復(fù)雜

糊涂 追問(wèn)

2019-12-14 14:41

徐老師，我老板說(shuō)出資產(chǎn)負(fù)債表，我前期都沒(méi)建賬，因?yàn)槠诔鯏?shù)一直都不準(zhǔn)，建起來(lái)那一盤(pán)，都廢了。
我現(xiàn)在能不能倒著做，就是按照你教的清算方法做資產(chǎn)表。不然，我真做不出來(lái)。

另外就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，跟我們利潤(rùn)表表那個(gè)凈利潤(rùn)是不是一樣的

徐阿富老師 解答

2019-12-14 14:45

你好，按照我說(shuō)的做資產(chǎn)負(fù)債表就可以，和利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)肯定對(duì)不上的，但是對(duì)不上也是正常的

糊涂 追問(wèn)

2019-12-14 14:47

對(duì)不上理由怎么去解析？

徐阿富老師 解答

2019-12-14 14:50

你好，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是開(kāi)業(yè)以來(lái)的累計(jì)數(shù)據(jù)，而利潤(rùn)表是今年的數(shù)據(jù)，

糊涂 追問(wèn)

2019-12-14 16:41

感覺(jué)今天我都不知道怎么匯報(bào)工作了，看這利潤(rùn)做出來(lái)那么少.....

糊涂 追問(wèn)

2019-12-14 17:12

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，就是有一筆收入是6000，是房東從我們廠拿的，后面交租的時(shí)候，從租金扣減這邊貨款，那么在做收入的時(shí)候，這6000也應(yīng)該算收入的吧。

但是，又發(fā)生了點(diǎn)意外，交了房租之后，房東又把衣服退回來(lái)給我們了，又等同我們欠了房東的款，是這意思吧

徐阿富老師 解答

2019-12-14 17:15

你好，是的，你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好；? ? 你看下報(bào)名要求； 是否需要 這些資料證明 才能報(bào)名； 不然怕影響你報(bào)名成功的??
2023-02-08 12:05:53
你好，學(xué)校掃把看制度的，一般學(xué)校購(gòu)買(mǎi)
2020-10-20 17:52:58
你好， 不是學(xué)生買(mǎi)的讓學(xué)生付費(fèi)不合理
2020-06-08 12:41:27
你是干什么用？同學(xué)
2019-08-21 00:26:31
這個(gè)的話相當(dāng)于你們說(shuō)了學(xué)生的借讀費(fèi)是吧
2023-12-16 14:53:56
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精選問(wèn)題

  • 公司是自然人獨(dú)資，現(xiàn)在更換法定代表人需不需要繳 問(wèn)

    您好，要交個(gè)稅和印花稅 答

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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 非同一控制下企業(yè)合并，如何以評(píng)估日凈資產(chǎn)價(jià)值為 問(wèn)

    你好同學(xué)！ 同學(xué)的這個(gè)想法是超出了考試的范疇了，這個(gè)問(wèn)題實(shí)際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說(shuō)的長(zhǎng)投是個(gè)權(quán)益法核算的，那么此時(shí)這個(gè)分錄是沒(méi)有問(wèn)題 如果同學(xué)所說(shuō)的長(zhǎng)投是個(gè)成本法核算的，這就意味著這個(gè)長(zhǎng)投在合并報(bào)表中會(huì)被抵消，相關(guān)的增值實(shí)際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn)，那么最終體現(xiàn)在合并報(bào)表的金額實(shí)際應(yīng)該落實(shí)到相關(guān)的資產(chǎn)中 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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