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客戶是中間商，由他一手操作，他的客戶打款我們公戶50000元，發(fā)貨并開發(fā)票后，中間有個(gè)差額5000元，我們私戶轉(zhuǎn)給中間商！這個(gè)分錄怎么寫？
淺淺笑
于2019-12-17 14:28 發(fā)布 ??1451次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-17 14:45
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客戶是中間商，由他一手操作，他的客戶打款我們公戶50000元，發(fā)貨并開發(fā)票后，中間有個(gè)差額5000元，我們私戶轉(zhuǎn)給中間商！這個(gè)分錄怎么寫？
答： 你好 意思是5000元是傭金嗎
幫別人開發(fā)票，收到的發(fā)票點(diǎn)怎么做分錄，退別人差價(jià)，又是怎么做分錄
答： 直接按發(fā)票做收入，退款做成本處理，這樣剩下的就是你們的收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
你好，我是一個(gè)小規(guī)模人力派遣公司，開差額的發(fā)票，開的這種差額發(fā)票分錄怎么寫?
答： ?【例題】A公司是一家勞務(wù)派遣公司，一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬元，其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元，支付五險(xiǎn)一金21萬，共計(jì)96萬元。A公司選擇差額納稅。 （1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 1 000 000.00 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 952 380.95 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?47 619.05=952380.95*0.05 （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 914 285.71（960000/1.05） ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 45 714.29=914285.71*0.05 ? ? ? 貸：銀行存款 960 000.00 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1 904.76=47 619.05-45 714.29 ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅 1 904.76
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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