朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:05

那請問這個(gè)重新開具的發(fā)票還需要認(rèn)證抵扣嗎？

maize老師 解答

2019-12-17 16:07

這個(gè)重新開具的發(fā)票還需要認(rèn)證抵扣嗎？ 是，需要重新認(rèn)證抵扣 這個(gè)藍(lán)字，重新開藍(lán)字，紅字不要認(rèn)證抵扣哈

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:07

還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方68.96就有余額，我這個(gè)怎么平掉

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:12

再次重新認(rèn)證抵扣，還能再次抵扣？還是在申報(bào)的附表把這個(gè)68.96的金額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理嗎

maize老師 解答

2019-12-17 16:15

借進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

maize老師 解答

2019-12-17 16:16

還是在申報(bào)的附表把這個(gè)68.96的金額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理嗎 你開紅字信息表就需要附表2中20欄轉(zhuǎn)出

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:19

意思就是紅字發(fā)票我直接紅沖后重新再做一筆一樣的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是重新做的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？還是紅沖的時(shí)候做?

maize老師 解答

2019-12-17 16:30

你這個(gè)開紅字信息表審核通過就做這個(gè)紅字分錄，這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:34

已經(jīng)開具紅字信息表了，其實(shí)票面金額什么的都沒有錯(cuò)，只是發(fā)票的號碼錯(cuò)了，，是借-431.銀行存款500.貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出68.91嗎？然后再做筆借，管理費(fèi)用431.應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)68.91.貸500?那我1月申報(bào)的時(shí)候在附表里填68.91進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)就不可以抵扣了吧，但是我賬面進(jìn)項(xiàng)肯定會多68.91吧！

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:38

請問是不是這么做，？一直說，寫出來好點(diǎn)，我疑惑的是那我賬面的進(jìn)項(xiàng)不是多了嗎？

maize老師 解答

2019-12-17 16:47

是借-431.銀行存款500.貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出68.91嗎？然后再做筆借，管理費(fèi)用431.應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)68.91.貸500? 是，你這個(gè)是抵扣才需要轉(zhuǎn)出，你之前藍(lán)字不是做借進(jìn)項(xiàng)稅額么，這個(gè)就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沖掉之前錯(cuò)誤那個(gè)

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:49

是這樣的，開票錯(cuò)誤是號碼錯(cuò)誤，金額什么的都是一樣的，這種情況不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧？直接紅沖我之前的，然后做個(gè)正確的，把藍(lán)字發(fā)票再次認(rèn)證后，申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎？你說的轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的懂

maize老師 解答

2019-12-17 16:50

可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)也可以，

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:55

你們說的轉(zhuǎn)出是金額大于小于的情況需要轉(zhuǎn)出吧，然后轉(zhuǎn)到未交增值稅上，最近借貸相抵是吧

maize老師 解答

2019-12-17 17:06

是，這個(gè)一般是開紅字就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 17:08

還是簡單點(diǎn)吧，這個(gè)繞來繞去的，這個(gè)就是做復(fù)雜了吧？我這種情況，金額都是對的情況下，除非是金額錯(cuò)了

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 17:08

還是簡單點(diǎn)吧，這個(gè)繞來繞去的，這個(gè)就是做復(fù)雜了吧？我這種情況，金額都是對的情況下，除非是金額錯(cuò)了

maize老師 解答

2019-12-17 17:18

那你就這樣做借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 可以