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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-12-17 17:42

你好
月底這樣做，借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額），貸；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

w 追問

2019-12-17 17:48

老師，那我增值稅次月扣款，我月底借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應交稅費-未交增值稅     月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款，是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-12-17 17:53

你好，借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應交稅費-未交增值稅 
這個分錄應當在當月做才是的

w 追問

2019-12-17 17:56

 次月扣款，借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-12-17 17:57

你好，是的，一般納稅人扣繳增值稅是這樣做分錄的

w 追問

2019-12-17 17:58

小規(guī)模不是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-12-17 17:59

你好，小規(guī)模是這樣處理 
借；應收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務收入  ，應交稅費-應交增值稅
如果免征了，借；應交稅費-應交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免     
如果需要繳納，借；應交稅費-應交增值稅   ， 貸；銀行存款

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借未交增值稅，345.43-280 貸銀行，
2020-03-20 17:11:37
借應繳稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費-未交增值稅， 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37
你好 月底這樣做，借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額），貸；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-12-17 17:42:24
如果要寫金額就必須放在具體的題目中，這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
你好，你的問題已回復，如果不明白可以再咨詢。
2018-03-13 20:31:29
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