您好老師！我公司開發(fā)票給對(duì)方，收到現(xiàn)金支票怎么做賬

龍楓老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-12-18 13:18

你好
借應(yīng)收票據(jù)
貸主營業(yè)務(wù)收入

龍楓老師解答

2019-12-18 13:22

你好，剛才不小心看錯(cuò)啦實(shí)在不好意思的
單單是收到現(xiàn)金支票先不忙做賬，拿現(xiàn)金支票取到錢或者轉(zhuǎn)了賬再做處理。根據(jù)收的那個(gè)是什么錢，科目也不同的，例如如果收的是貨款：借：現(xiàn)金/銀行存款借：應(yīng)收賬款

了了追問

2019-12-18 13:28

什么情況下是應(yīng)收帳款？

龍楓老師解答

2019-12-18 13:29

你好，是賣貨收入的時(shí)候的

了了追問

2019-12-18 13:31

謝謝

龍楓老師解答

2019-12-18 13:37

感謝您的提問，如果滿意請(qǐng)給五星謝謝

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