請問老師，，差旅費管理制度中補助按自然天數(shù)算,自然天數(shù)是怎么計算的？請仔細回答一下。

答： 就是出差幾天就算幾天

公司制定差旅費制度，想?yún)⒄障拢蠋熡袥]有？

答： 你好 學(xué)堂下載中心沒有模板 ：你可以參考下差旅費報銷管理制度 第一章 總則 第一條為了加強差旅費的報銷行為規(guī)范，明確差旅費報銷標(biāo)準，加強管理控制，提高差旅費報銷效率，本著合理、節(jié)約的原則，結(jié)合實際情況，特制定本制度。 第二條本制度所稱“出差”，指員工因工作需要離開工作常駐地到外地辦事，視為出差。 出差期間所發(fā)生的城市間交通費、市內(nèi)交通費、住宿費按規(guī)定憑票報銷，同時發(fā)放伙食補貼，不享受月度通訊補貼的員工發(fā)放通訊補貼?！皯{票報銷”，指憑合法的發(fā)票，發(fā)票合法與否由財務(wù)部鑒定。 第三條員工因工作需要離開辦公地但未離開工作地所在城市辦事，視為公出。員工因公出中午未能在食堂就餐的，發(fā)放誤餐補貼。標(biāo)準為特殊地區(qū)20元/人/天，其他地區(qū)15元/人/天。 第四條員工出差、公出應(yīng)按《員工考勤及假期管理制度》，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后出差，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從嚴控制出差人數(shù)和時間。嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅、公出活動；嚴禁以任何名義和方式變相旅游；嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。 第五條差旅費標(biāo)準按照分地區(qū)、分工作性質(zhì)、分級別的原則制定，并根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展水平、市場物價及消費水平變動情況適時調(diào)整。 第二章 差旅費報銷標(biāo)準 第六條 單次往返不超過30天的出差視為短期出差。員工短期出差，其差旅費開支由城市間交通費、市內(nèi)交通費、住宿費、伙食補貼及通訊補貼（僅限未享受月度通訊補貼人員）。 第七條 交通費 一、城市間交通費是指員工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、長途客車和飛機等交通工具發(fā)生的費用，在規(guī)定標(biāo)準范圍內(nèi)憑票實報實銷。 1、城市間交通工具的使用標(biāo)準上限見表1： 表1：往返交通工具的使用標(biāo)準上限 （1）公司員工出差可以乘坐火車，連續(xù)乘火車12小時以下，必須乘坐硬座，超過12小時（含）的可乘坐硬臥。 （2）桑德恒億各位成員，凡出差坐高鐵不超過8小時的，一律坐高鐵，超過8小時的可酌情選擇飛機。 （3）公司高級管理人員按規(guī)定可以乘坐動車/高鐵一等座、軟座軟臥，而實際選擇降低標(biāo)準出行的，不予以補貼差額。 （4）在以下情況時，按規(guī)定不能乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工可申請乘坐： ①處理緊急事務(wù)； ②飛機票低于火車票價或相等； ③乘坐飛機發(fā)生差旅費用總額比選用規(guī)定交通工具所發(fā)生差旅費用總額更低或相等； ④員工選擇交通工具超標(biāo)時，須獲得主管副總、總經(jīng)理、董事長批準。 二、市內(nèi)交通費 市內(nèi)交通費指出差過程中乘坐出租車、地鐵、公交車等公用交通工具費用，實行限額報銷，只報不補。報銷上限標(biāo)準見表2: 表2：交通費報銷上限標(biāo)準 注：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳等，其他城市均為一般地區(qū)。 第八條 住宿費 住宿費是指員工因公出差期間入住賓館酒店發(fā)生的房費。住宿費按地區(qū)、人員限額報銷，只報不補，報銷上限標(biāo)準見表3： 表3：住宿費報銷上限標(biāo)準（單位：元/人/天） 1、同性別二人出差必須合住，報銷時不得分開報銷住宿費。 2、目的地有公司的子公司或辦事處的，不予報銷住宿費，員工出差的目的地是自己家庭所在城市的，不予報銷住宿費。 第九條 伙食補助 伙食補助是指對員工因公出差期間給予的伙食補貼。 1、伙食補助標(biāo)準為：特殊地區(qū)每人每天55元，其它地區(qū)每人每天50元。 2、出差期間參與招待活動的，按每餐20元扣減伙食補助。 3、12:00以前出差的，出差當(dāng)日按照1日核算伙食補助；12:00以后出差的，出差當(dāng)日按半日核算伙食補助；12:00以前返回的，返回當(dāng)日按半日核算伙食補助；12:00以后返回的，返回當(dāng)日按1日核算伙食補助。 第十條 通訊補貼 按公司規(guī)定不享受月度通訊補貼的員工，出差期間按照5元/人/天標(biāo)準發(fā)放通訊補貼。 第三章 差旅費報銷管理 第十一條 出差或公出人員必須在出差結(jié)束后10個工作日內(nèi)，按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。 第十二條 出差人員應(yīng)當(dāng)嚴格按規(guī)定開支差旅費，未按規(guī)定開支 差旅費且無理由說明、未獲得批準的，超支部分由個人自理。差旅費報銷時須提供各報銷項目對應(yīng)的正式票據(jù)，各項費用分開列明。 第十三條 差旅費報銷時，必須附上《出差任務(wù)審批單》；《出差任務(wù)審批單》上應(yīng)詳細說明出差任務(wù)完成情況，報直接上級復(fù)核。無《出差任務(wù)審批單》或出差任務(wù)完成情況不詳細、未經(jīng)直接上級復(fù)核的《出差任務(wù)審批單》，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷相應(yīng)的差旅費。 第十四條 財務(wù)部應(yīng)當(dāng)嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，批準人和出差人員應(yīng)當(dāng)對發(fā)生差旅費的真實性負責(zé)。 第十五條 因公務(wù)原因發(fā)生退票且發(fā)生費用的，因工作需要改變行程的，報銷時需在《出差任務(wù)審批單》中備注說明，經(jīng)批準后予以報銷。 第四章 其它 第十六條 出差時間按照24小時為一天計算，超過12小時又不足24小時且有住宿發(fā)票的按照一天計算；不足12小時或超過12小時但未住宿的，按一天計算報銷伙食費和交通費。 第十七條 出差期間，如遇公休或節(jié)假日，按照出差報銷住宿費及補助，不再另外享受加班費待遇。 第十八條 財務(wù)部門負責(zé)差旅費的統(tǒng)計核算工作，統(tǒng)計核算以部門為單位，以便于將統(tǒng)計結(jié)果作為績效考核依據(jù)。 第十九條 以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動，所獲得的紀念品，應(yīng)于差旅費報銷之前，如實向上一級主管領(lǐng)導(dǎo)報告。價值在300元以下（含）的紀念品可由出差員工自留；價值在300元以上的紀念品，交綜合管理部統(tǒng)一收存?zhèn)湔埂? 第二十條 以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活 動，所獲取的全部有價值的技術(shù)或商業(yè)資料，應(yīng)于差旅費報銷之前，如數(shù)交報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)驗收，并由其上一級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)資料的使用價值分別移送有關(guān)部門（或公司）存留使用，不得擅自處理或私自留存。 第二十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。 第二十二條 本制度由公司綜合管理部負責(zé)解釋或修訂。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老板要打印一份差旅費報銷制度，要依據(jù)什么編制呢

答： 您好，一般是根據(jù)公司具體情況，以及當(dāng)前的消費水平，還有就是出差目的地的消費水平。您留一下郵箱，我可以發(fā)您一份作參考。