老師，請問過賬怎么做分錄？老板的朋友給三方公司做工程，其中材料叫我們公司開票，錢我們已經(jīng)收到，就平了撒。然后這筆款要轉(zhuǎn)給老板的朋友。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號，然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的，請問：轉(zhuǎn)款給老板的朋友這筆錢，怎么做分錄？？？

樸老師

職稱：會計師

2019-12-19 11:16

你好，讓你開票了嗎？開票的話你得有成本票才可以的，你做成收入然后付出去的是成本

優(yōu)雅的曲奇追問

2019-12-19 11:19

嗯，有進(jìn)項票。我開票的時候做的分錄為：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交銷項稅收款的時候做的分錄為：借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款

優(yōu)雅的曲奇追問

2019-12-19 11:19

現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬怎么做分錄？？

樸老師解答

2019-12-19 11:27

你付出去的時候借工程施工 --材料人工貸銀行

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同學(xué)，你好管理費(fèi)用答

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