老師，請(qǐng)問過賬怎么做分錄？老板的朋友給三方公司做工程，其中材料叫我們公司開票，錢我們已經(jīng)收到，就平了撒。然后這筆款要轉(zhuǎn)給老板的朋友。這個(gè)轉(zhuǎn)是直接從公司賬號(hào)轉(zhuǎn)入公司備用金卡號(hào)，然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的，請(qǐng)問：轉(zhuǎn)款給老板的朋友這筆錢，怎么做分錄？？？無成本票。開票和收款金額是：43267.5元，轉(zhuǎn)私卡金額是：43267元，全部過程怎么做分錄？？？？

洛洛老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-03 11:11

您好，這筆款要轉(zhuǎn)給別人如果從公賬出只能拿發(fā)票來做成本出去，否則你就只能私對(duì)私付款。

優(yōu)雅的曲奇追問

2020-01-03 11:12

無成本票，但是好像我們有多的成本票，可以使用

優(yōu)雅的曲奇追問

2020-01-03 11:16

轉(zhuǎn)出去的錢是，對(duì)公轉(zhuǎn)賬到我們備用金私卡上，然后在轉(zhuǎn)的個(gè)人

洛洛老師解答

2020-01-03 11:26

您好，那如果這樣操作，你就需要足夠的成本發(fā)票來沖賬，轉(zhuǎn)到備用金私卡也是需要還或者拿發(fā)票沖的嘛。

優(yōu)雅的曲奇追問

2020-01-03 11:30

請(qǐng)問具體怎么做分錄？？開票的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅收款的是；借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款這個(gè)有多的成本票，還有就是轉(zhuǎn)的43267元這個(gè)怎么做分錄

洛洛老師解答

2020-01-03 11:51

您好，你們體現(xiàn)到私卡是借庫存現(xiàn)金-**人或者其他應(yīng)收款** 貸銀行存款，發(fā)票沖賬，借管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款**/庫存現(xiàn)金。

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