轉(zhuǎn)出未交增值稅，期初有未交增值稅10000，月末銷項(xiàng)稅額38284，進(jìn)項(xiàng)稅額29547.2，已交稅金10000，

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2019-12-19 22:02

您好，您具體需要做什么

MADAO 追問(wèn)

2019-12-20 00:46

老師寫(xiě)的不完整，請(qǐng)補(bǔ)充完善可以嗎

MADAO 追問(wèn)

2019-12-20 00:46

是要轉(zhuǎn)出未交增值稅

文老師解答

2019-12-20 09:15

您好，N您這轉(zhuǎn)出多交增值稅實(shí)際是留抵的金額是嗎

MADAO 追問(wèn)

2019-12-20 13:39

是的

文老師解答

2019-12-20 14:33

那您應(yīng)該是用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），借方余額就不需要繼續(xù)做了，表示的是留抵稅額

MADAO 追問(wèn)

2019-12-20 15:31

那期初的未交增值稅怎么辦？

MADAO 追問(wèn)

2019-12-20 16:51

想要接下來(lái)的分錄

文老師解答

2019-12-20 18:22

期初未交增值稅在借方不管，在貸方的稅明需要繳納的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸銀行存款就可以

文老師解答

2019-12-20 18:22

期初未交增值稅在借方不管，在貸方的稅明需要繳納的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸銀行存款就可以

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