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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-20 20:40

工資和社保分兩步走,不要雜糅在一起。計(jì)提時(shí):
借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)數(shù))
  貸:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā))
發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā))
                    貸:其他應(yīng)付款-代扣社保
                         銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù))
社保處理
計(jì)提:借:管理費(fèi)用-社保
      貸:應(yīng)付職工薪酬-單位承擔(dān)
 支付時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬-單位承擔(dān)
     其他應(yīng)付款-代扣社保
貸:銀行存款(單位和個(gè)人部分之和)

帝都小強(qiáng) 追問(wèn)

2019-12-20 20:41

俺想發(fā)放的時(shí)候一步

宇飛老師 解答

2019-12-20 21:18

那你就把我上面的分錄整合下就好了,個(gè)人覺(jué)得比較亂就是。

宇飛老師 解答

2019-12-20 21:19

畢竟你社保和工資不是同一天扣款的,分開(kāi)做好些

帝都小強(qiáng) 追問(wèn)

2019-12-20 21:21

我明白了,我可以把社保和工資寫(xiě)兩個(gè)分錄

宇飛老師 解答

2019-12-20 21:25

對(duì)啊,那樣子清楚點(diǎn),看的也明白些,工資社保這塊一定要做清楚,不然后面對(duì)賬都麻煩。

帝都小強(qiáng) 追問(wèn)

2019-12-20 21:29

計(jì)提時(shí)扣除,發(fā)放直接沖應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)數(shù);

宇飛老師 解答

2019-12-20 21:37

也可以啊,你這邊這樣理解順就這樣做,每個(gè)人對(duì)業(yè)務(wù)的理解思維不同,最終能對(duì)的上就可以了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 個(gè)人所得稅沒(méi)有繳納 寫(xiě)第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
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