暢快的盼望 追問

2019-12-20 23:09

您好老師增值稅用計(jì)提嗎？

暢快的盼望 追問

2019-12-20 23:10

您說的是印花稅和殘保金調(diào)到管理費(fèi)用嗎？

暢快的盼望 追問

2019-12-20 23:11

那增值稅怎么調(diào)整呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-20 23:42

是的，增值稅是調(diào)整收入
你本應(yīng)該從你的收入價(jià)稅分離出來的

暢快的盼望 追問

2019-12-20 23:47

老是但是調(diào)到收入里面的話，這筆錢實(shí)際已經(jīng)繳納了啊！那調(diào)到收入的話不就增加了

陳詩晗老師 解答

2019-12-20 23:50

你繳納的分錄應(yīng)交稅費(fèi)也不變
你只是調(diào)整了稅金及附加和收入
減少稅金及附加和收入，因?yàn)槟阒斑@兩個(gè)都多計(jì)提了

暢快的盼望 追問

2019-12-20 23:53

請問老師2019年新稅法增值稅需要計(jì)提嗎？計(jì)提和繳納會計(jì)分錄怎么寫

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 00:06

需要的，在你收入確認(rèn)時(shí)就需要處理出來

暢快的盼望 追問

2019-12-21 07:19

小規(guī)模納稅人把增值稅記到營業(yè)稅金及附加里了怎么辦
營改增后，我把收入沒有價(jià)稅分離，進(jìn)行了報(bào)稅，而且2019年1月份需要報(bào)的增值稅計(jì)提到了營業(yè)稅金及附加了，現(xiàn)在我做10-12月分的帳，要怎樣才給錯(cuò)賬調(diào)過來呢？ 我做的錯(cuò)誤分錄是：借：營業(yè)稅金及附加 1000 貸：應(yīng)交稅金-增值稅1000 。交的時(shí)候借：應(yīng)交稅金-增值稅 貸：銀行存款，明天是報(bào)賬的最后一天，急啊，請各位老師幫忙解答，先謝謝了。
還有上個(gè)季度我把殘保金和印花稅都記到營業(yè)稅金及附加了也得調(diào)出來

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 08:34

你是什么問題

借，主營業(yè)務(wù)收入
貸，稅金及附加
借，管理費(fèi)用
貸，稅金及附加
這是調(diào)整分錄
第一個(gè)是調(diào)整增值稅，第二個(gè)是印花稅等