老師，您好！我司是銷售方，發(fā)生銷售退回，已開具紅字發(fā)票，款項未退回，請問這個怎么進行賬務處理呢？

答： 就按紅字發(fā)票做分錄就可以了，只不過數(shù)據(jù)都填負數(shù)，款項未退就計入應付賬款或者應收賬款貸方都可以的。

開具紅字發(fā)票的賬務處理。

答： 你好 做原來藍字發(fā)票的負數(shù)分錄就可以了。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師：銷售方和購貨方開具紅字發(fā)票的流程和賬務處理如何做？

答： 紅字發(fā)票只能銷售方開，購買方開不了，銷售方做科目不變數(shù)字是負數(shù)，購買方要是之前認證開紅字信息表上傳之后申報進項稅額轉出 借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù) 進項稅額轉出