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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-24 19:03

不做賬，作廢發(fā)票不做賬，你申報(bào)時(shí)候記得把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額減下來

高興的襯衫 追問

2019-12-24 19:05

老師，申報(bào)表里我在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄里把這個(gè)稅額填進(jìn)去了，其余的不用再賬務(wù)處理了？

maize老師 解答

2019-12-24 19:06

你這個(gè)要是之前那個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅額后面是需要做轉(zhuǎn)出

高興的襯衫 追問

2019-12-24 19:21

在進(jìn)項(xiàng)稅額里呢，按這個(gè)數(shù)填的進(jìn)項(xiàng)稅額，后來發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票是作廢的，申報(bào)表里轉(zhuǎn)出了，帳不會(huì)做了分錄不會(huì)做。

maize老師 解答

2019-12-24 19:22

借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，作廢轉(zhuǎn)出做借庫存商品 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

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不做賬，作廢發(fā)票不做賬，你申報(bào)時(shí)候記得把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額減下來
2019-12-24 19:03:06
你好！做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，讓對(duì)方重新提供發(fā)票。按規(guī)定已認(rèn)證發(fā)票對(duì)方應(yīng)該不可以作廢只可以沖紅，
2018-04-10 16:30:09
您好 就是收到專票在勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證 可以抵扣銷項(xiàng)稅額 發(fā)票作廢后就不能認(rèn)證了
2019-12-19 16:24:57
作廢發(fā)票退回去就可以，你認(rèn)證不用做賬也不用填表
2019-02-22 08:55:35
購買方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 銷售方作廢后重新開具發(fā)票購買方
2015-12-28 16:59:35
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