奮發(fā)向上的小毛驢 追問(wèn)

2019-06-20 10:33

老師，您好，發(fā)票已經(jīng)退回了，關(guān)于做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做，是要沖紅還是做轉(zhuǎn)出，新收到的發(fā)票重新做一筆采購(gòu)分錄嗎

maize老師 解答

2019-06-20 10:34

退回發(fā)票不需要做分錄，

奮發(fā)向上的小毛驢 追問(wèn)

2019-06-20 13:43

但是作廢的那張已經(jīng)認(rèn)證了，

maize老師 解答

2019-06-20 13:46

不用做，對(duì)方作廢你需要退回不做賬要不你這個(gè)做也有科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回，你復(fù)印退回那個(gè)發(fā)票做后面

奮發(fā)向上的小毛驢 追問(wèn)

2019-06-20 14:45

好的 老師，稅務(wù)局老師說(shuō)申報(bào)的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)還是要這樣報(bào)的嗎？

maize老師 解答

2019-06-20 14:55

抵扣申報(bào)原則是發(fā)票不退回，你做借xx 負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

奮發(fā)向上的小毛驢 追問(wèn)

2019-06-20 15:02

噢 那老師其實(shí)按理應(yīng)該發(fā)票問(wèn)對(duì)方拿來(lái) 我們?cè)偃胭~這樣做合理吧？

maize老師 解答

2019-06-20 15:03

是的，要是沒(méi)有你叫對(duì)方給你一個(gè)復(fù)印件做賬吧