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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-02-28 10:33

您好!申報的時候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

? ? ? 追問

2018-02-28 10:41

是住宿費(fèi)發(fā)票。。。。。。。。。。。

宋生老師 解答

2018-02-28 10:42

你好!也是一樣的。你把原材料改成對應(yīng)的科目

? ? ? 追問

2018-02-28 10:44

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時: 借:管理費(fèi)用   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
那收到發(fā)票的時候呢?

宋生老師 解答

2018-02-28 10:45

您好!收到發(fā)票的時候,從新按你上月的分錄做就好了。

? ? ? 追問

2018-02-28 10:45

作廢了,對方重新開發(fā)票了
。。。。

宋生老師 解答

2018-02-28 10:46

你好!你收到發(fā)票的時候,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款。

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您好!申報的時候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-02-28 10:33:50
你好,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,
2019-09-09 18:32:04
前幾個月驗(yàn)票后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,收到這個沖紅的發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
2018-08-13 09:42:56
當(dāng)月作廢發(fā)票你需要退回給對方才可以
2019-06-20 10:31:09
不做賬,作廢發(fā)票不做賬,你申報時候記得把這個進(jìn)項(xiàng)稅額減下來
2019-12-24 19:03:06
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