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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-25 12:15

等會我寫給你，你等會哈

maize老師 解答

2019-12-25 12:19

你是有上期留底么，之前留底做分錄么？

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-12-25 12:23

上期沒有，上期稅款，本月已交了 ，而且我們是餐飲業(yè)一般都是直接做成本，因為有些發(fā)票沒有那么及時給到，所以我們這個月認(rèn)證進(jìn)賬13528.15

maize老師 解答

2019-12-25 12:32

但是你給銷項稅額-進(jìn)項稅額這個=7163.67
不等于5134.45啊

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-12-25 13:10

可能是看錯了，你就當(dāng)7163.67是應(yīng)納稅吧

maize老師 解答

2019-12-25 13:14

1.借銷項稅額 20691.82 貸進(jìn)項稅額 13528.15  轉(zhuǎn)出未交增值稅 7163.67  2.借轉(zhuǎn)出未交增值稅7163.67 貸未交增值稅7163.67，3 、附加稅計提做借稅金及附加395.41+154.03+102.69  貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加附加，395.41+154.03+102.69

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等會我寫給你，你等會哈
2019-12-25 12:15:10
還在使用。打個比方：應(yīng)退2000，應(yīng)交1200，實際退800.這個1200就是出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額。
2018-10-13 09:20:04
稅控盤全額抵扣稅額，抵扣時是在借方的，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——減免稅 貸：管理費(fèi)用
2018-08-10 16:06:05
你好，借方登記
2016-09-09 14:46:12
你好！應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目里面找，也就是當(dāng)年實際繳納得稅金
2020-06-08 06:38:18
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